Totaaloverzicht bezuinigingen

Van het overzicht van taakstellingen (MJPB 20-16-2019 bijlage 3 en Perspectiefnota 2017-2020, paragraaf 3.4.1) in 2016 (€ 7,1 miljoen) is het merendeel (€ 6,6 miljoen) gerealiseerd in 2016.

Progr.	Bezuinigingsvoorstel	Besluit		Opgenomen in	Realisatie	Toelichting
		Coalitieakkoord	Bezuinigingen	MJPB 2016-2019	2016
		(MJPB 2015-2018)	2016-2019
						Bedragen € 1.000*
R.00	F13 Het budget van de rekenkamer wordt met € 100.000 structureel verlaagd.	X		100	100
R.02	F10 Binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat wordt € 300.000 structureel bezuinigd, waarvan de helft op verkeer.	X		300	300
R.02	E5 Om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten wordt betaald parkeren ingevoerd tot 23.00u tegen het reguliere tarief. Tegelijkertijd wordt het tarief in de parkeergarages tussen 18.00 en 6.00u verlaagd tot 50 cent per uur. Andere vormen van differentiatie worden hiermee niet uitgesloten.	X		200	200
R.02	Oplossing zoeken voor afschaffen vergoeding processen verbaal		X	254	0	In 2017 wordt dit opgelost door een lagere dotatie aan de BR Bereikbaarheid.
R.02	Taakstelling bereikbaarheid		X	800	500	De niet behaalde taakstelling bestaat uit € 0,1 miljoen besparing door digitalisering en € 0,2 miljoen waarvoor nog oplossingen worden gezocht binnen mobiliteit. In 2017 wordt het project digitaliseren van de parkeerproducten opgestart. Vanwege de onzekerheid op deze besparing, is de te realiseren taakstelling gekoppeld aan de totale aanbesteding.
R.04	O1 De kapitaallasten die in het ijkjaar 2014 beschikbaar zijn voor onderwijshuisvesting, worden uiterlijk met ingang van 2017 structureel overgedragen aan de schoolbesturen, onder voorbehoud van hun medewerking. Zo kan er door de schoolbesturen een integrale afweging gemaakt worden tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Daarbij zullen door de gemeente eisen gesteld worden aan het binnenklimaat. Dit betekent dat de bezuiniging op het onderwijshuisvestingsbudget in de MJPB 2014-2017 (€ 113.000 in 2016 en structureel € 228.000 vanaf 2017) zal moeten worden teruggedraaid. De gemeente blijft eigenaar van de gebouwen.	X		-113	-113
R.06	Opvangen verlaging IU WMO		X	1.308	1.308
R.06	Herprioriteren tbv dekking formatie Werk & Inkomen		X	153	153
R.08	F7 Binnen het programma Wonen en ruimte wordt ieder jaar taakstellend € 250.000 structureel bezuinigd	X		500	500	Ingevuld via ontrekking 'BR Herstructureringsgebieden', sluit voldoende aan bij het doel van deze BR
R.08	Vrijval budget agv overcapaciteit door vermindering vraag bij ODRA		X	475	475
R.08	Taken ODRA kostendekkend maken		X	160	160
R.08	Verlaging harmonisatiekosten ODRA		X	20	20
R.08	Afbouw formatie tbv wegvallen inkomsten GREX		X	479	479
R.09	F11 Op het gemeentelijk vastgoed wordt € 150.000 structureel bezuinigd.	X		150	150
R.09	F5 Budgetten voor goederen en diensten, binnen de gemeente en bij verbonden partijen, worden deze coalitieperiode niet aangepast aan de inflatie.	X		1.000	1.000
R.09	Taakstelling tbv dekking frictiekosten verzelfstandiging MSSA		X	330	330
R.09	Verkoop bezit (vastgoed)		X	1.000	1.000
Totaal				7.116	6.562